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大兴区安定镇2016年决算情况说明
来源:安定镇网站 日期:2017-08-28

 

    一、主要职能

1、贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。
    2、执行本镇人民代表大会的各项决议。
    3、制定全镇经济社会发展中、长期规划和年度计划,并组织实施。
    4、指导各村不断完善村民自治章程,推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。
    5、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、人口和计划生育、财政工作和民政、优抚、残疾人的服务管理、劳动和社会保障、住房保障等工作。
    6、负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理工作。
    7、负责辖区内农村和城镇的规划建设与管理,保障人口、资源、环境的协调可持续发展。
    8、负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、能源、安全、防火、防汛等工作。
    9、保护全民所有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济组织的合法权益,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
  11、完成上级人民政府交办的其他任务。

二、部门预(决)算单位构成

从预算单位构成看,大兴区安定镇政府决算包括:安定镇政府本级决算、安定镇财政所决算、安定镇各事业单位决算。

事业单位:安定镇动物防疫畜牧水产技术推广站、安定镇水务站、安定镇农业综合服务中心、安定镇农业技术推广站、安定镇农村专业合作组织服务指导中心、安定镇劳动和社会保障事务所、安定镇宣传文体中心、安定镇农村合作经济经营管理站、安定镇市政综合服务中心。

三、大兴区安定镇政府2016年收支决算总表的说明

1、收入构成及金额:收入合计20853.67万元,其中:一般公共预算财政拨款15444.61万元、政府性基金预算财政拨款收入5409.06万元。

2、支出构成及金额:支出合计20716.99万元,其中:一般公共服务支出2193.16万元;教育支出116.93万元;文化体育与传媒支出259.11万元;社会保障和就业支出1283.07万元;医疗卫生与计划生育支出417.21万元;节能环保支出1592.16万元;城乡社区支出9599.29万元;农林水支出3882.67万元;资源勘探信息支出1164.54万元;其他支出208.85万元。

3、年末结转和结余金额为136.68万元,其中包括:2016年农业综合开发资金127万元,2016年新型农民综合素质提升工程项目9.68万元。

四、大兴区安定镇政府2016年收入决算表的说明

收入构成及金额:一般公共预算财政拨款15444.61万元、政府性基金预算财政拨款收入5409.06万元。

五、大兴区安定镇政府2016年支出决算表的说明

支出合计20716.99万元,其中:基本支出2411.23万元,项目支出18305.76万元。

1.基本支出包括:工资福利支出1717.93万元、商品和服务支出215.68万元、对个人和家庭的补助支出477.62万元。

2.项目支出包括:商品和服务支出5935.47万元;对个人和家庭的补助支出2475.15万元;其他资本性支出8895.99万元;对企事业单位补贴999.15万元。

六、大兴区安定镇2016年财政拨款收支决算表的说明

1、收入构成及金额:收入合计20853.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15444.61万元、政府性基金预算财政拨款收入5409.06万元。

2、支出构成及金额:支出合计20716.99万元,其中:一般公共服务支出2193.16万元;教育支出116.93万元;文化体育与传媒支出259.11万元;社会保障和就业支出1283.07万元;医疗卫生与计划生育支出417.21万元;节能环保支出1592.16万元;城乡社区支出9599.23万元;农林水支出3882.67万元;资源勘探信息支出1164.54万元;其他支出208.85万元。

七、大兴区安定镇政府2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款2016年决算支出15444.61万元,比2016年年初预算增加5389.67万元,增长53.6%。决算支出较年初预算增加的主要原因:

1、一般公共服务2016年决算支出2193.19万元,比2016年年初预算增加507.83万元,增长30.1%,增加主要原因:一是发放选举误工补贴增加支出;二是人员经费(包含临时工)增加支出;三是专项增加支出。

  2、教育2016年决算支出116.93万元,比2016年年初预算增加16.93万元,增长16.9%,增加主要原因:增加后安定分园地上物拆除款。

  3、文化体育与传媒2016年决算支出259.11万元,比2016年年初预算增加106.71万元,增长70%,增加主要原因:增加文化事业宣传费用。

  4、社会保障和就业2016年决算支出1283.07万元,比2016年年初预算增加187.87万元,增长17.2%,增加主要原因:一是优抚、低保、五保供养调标资金增加;二是增加机关事业单位人员养老金、职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育2016年决算支出417.21万元,比2016年年初预算增加131.86万元,增长46.2%,增加主要原因:一是增加专项支出;二是增加安定卫生院专家补助支出。

  6、节能环保2016年决算支出1592.16万元,此笔费用为专项资金(煤改电、抗震节能等工程资金)。

  7、城乡社区2016年决算支出4399.08万元,比2016年年初预算增加905.05万元,增长25.9%,增加主要原因:基本建设项目增加支出;

  8、农林水2016年决算支出4019.36万元,比2016年年初预算增加942.16万元,增加30.6%,增加主要原因:专项增加;

  9、资源勘探信息等2016年决算支出1164.54万元,比2016年年初预算增加999.15万元,增长604.12%,支持企业发展和管理资金。

八、大兴区安定镇政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款基本支出包括人员支出2195.55万元和公用支出215.68万元。人员支出:工资及公积金等1580.87万元,退休人员工资192.21万元,社会保障422.47万元;公用支出:办公费30.96万元,印刷费0.25万元,电费36.66万元,邮电费5.14万元,物业管理费2.66万元,维修费14.41万元,会议费9.24万元,培训费0.36万元,专用材料13.99万元,委托业务费3.04万元,工会经费14万元,福利费16.05万元、公务用车运行费31.07万元,其他交通费37.85万元。

九、大兴区安定镇政府2016年政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明

政府性基金预算财政拨款支出5409.06万元,其中:农村基础设施建设支出4497.10万元,城市环境卫生支出513.11万元(环境运行补贴专项资金),社会福利彩票公益金支出208.85万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出190万元。

十、大兴区安定镇政府2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明

三公经费支出总额31.07万元,比2016年年初预算数减少13.83万元,下降30.8%,主要原因为,一是公务接待费、因公出国无支出,二是公务用车改革,公务用车维护费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,大兴区安定镇政府本级及所属事业单位(只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款决算215.68万元,比上年同期减少143.63万元,下降40%,主要原因是:公车改革减少车辆运行成本。

(二)政府采购情况

2016年,安定镇政府政府采购本年度未有决算数据。

(三)国有资产占有使用情况

2016年安定镇政府共有车辆10辆,全部为公务用车。

(四)预算绩效情况

安定镇政府未有纳入绩效评价试点的项目。

 


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· 大兴区安定镇2016年决算公开套表.XLS
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