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大兴区安定镇财政所2018年预算情况说明
来源:安定镇网站 日期:2018-03-08

一.主要职能

1.贯彻执行国家有关财税法律、法规、规章和政策;

2.协助机关做好本镇财政预算、决算和收支管理,重大项目、重点部门的财务审计及村镇金融管理服务;

3.负责组织编制本级财政预算、决算草案,具体组织本级财政预算的执行,提出本级财政预算的调整方案,定期向上级有关部门汇报工作;

4.协助监督机关事业单位和农村基层组织的财政收支和财务活动,完成财政预算收支任务,稳定税源;

5.依法组织、管理和监督办事处财政收入与支出,保证办事处财政收入及时、足额地缴入库或财政专户;

6.负责专项资金的发放和使用,落实农财、粮食直补及家电下乡政策等工作;

7.依法管理和监督本级国有资产的清产核资、产权界定、产权登记、资产统计和资产评估等工作,保障国有资产的保值、增值;

8.依法制止违反财税法律、法规和规章的行为,并提出处理意见;

9.完成上级财政部门交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

     安定镇部门预算单位构成,具体:1、北京市大兴区安定镇人民政府(本级);2、北京市大兴区安定镇成人学校;3、北京市大兴区安定镇中心幼儿园;4、北京市大兴区安定镇中心小学、5、北京市第十四中心大兴安定分校;6、北京市大兴区安定镇中心卫生院。

三、安定镇财政所2018年收支预算总表的说明

2018年安定镇财政所预算总收入为46781.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入36250.81万元;政府性基金预算财政拨款收入10530.3万元。

2018年安定镇财政所预算总支出为46781.11万元,其中:一般公共预算支出36250.81万元,占总支出的77.5%;政府性基金预算支出10530.3万元,占总支出的22.5%。

四、安定镇财政所2018年收入预算表的说明

2018年安定镇财政所预算总收入为46781.11万元,其中:上年结转收入307万元;一般公共预算财政拨款收入35943.81万元;政府性基金预算财政拨款收入10530.3万元。

五、安定镇财政所2018年支出预算表的说明

2018年安定镇财政所预算总支出为46781.11万元,其中:一般公共预算支出36250.81万元,占总支出的77.5%;政府性基金预算支出10530.3万元,占总支出的22.5%。

六、安定镇财政所2018年财政拨款收支预算表的说明

2018年安定镇财政所预算总收入为46781.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35943.81万元;政府性基金预算财政拨款收入10530.3万元;上年结转收入307万元。

2018年安定镇财政所预算总支出为46781.11万元,其中:一般公共预算支出36250.81万元,占总支出的77.5%;政府性基金预算支出10530.3万元,占总支出的22.5%。

七、安定镇财政所2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2018年安定镇财政所一般公共预算财政拨款预算总支出为36250.81万元,其中:一般公共预算财政拨款支出36250.81万元,占总支出的100%,与上年预算执行数50278.17万元相比减少了28%。

(一)一般公共服务支出科目主要列支机关、事业单位、临时工人员经费及公用经费等,2018年预算支出1969.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%,与上年预算执行数2622.57万元相比减少了25%,主要原因为财政体制改革导致部分支出减少;

(二)教育支出科目主要列支体制核定教育转移支付资金及相关教育方面支出,2018年预算支出7148.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.7%,与上年预算执行数5104.61万元相比增加了40%,主要原因为财政体制改革导致镇域内中小学、幼儿园工资等相关经费支出在镇财政列支;

(三)文化体育与传媒支出科目主要列支文体编制人员经费及相关文化宣传等业务支出,2018年预算支出625.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%,与上年预算执行数187.86万元相比增加了233%,主要原因为财政体制改革导致相关支出增加;

(四)社会保障和就业支出科目主要列支社保编制人员经费及其他社会保障和就业支出,2018年预算支出2270.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%,与上年预算执行数956.99万元相比增加了137%,主要原因为财政体制改革导致相关人员经费支出增加;

(五)医疗卫生与计划生育支出科目主要列支计生编制人员经费、公共卫生、行政事业单位医疗、食品和药品监督管理事务等支出,2018年预算支出2631.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%,与上年预算执行数810.25万元相比增加了225%,主要原因为财政体制改革导致镇卫生院等相关支出在镇财政列支;

(六)节能环保支出科目主要列支煤改电气、抗震节能等支出,2018年预算支出117.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,与上年预算执行数799.15万元相比减少了85%,主要原因为财政体制改革导致相关支出减少;

(七)城乡社区支出科目主要列支基本建设、市政综合服务中心经费、派出所经费及保安服务费等项目支出,2018年预算支出7285.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.1%,与上年预算执行数36864.68万元相比减少了80%,主要原因为财政体制改革导致相关支出减少;

(八)农林水支出科目主要列支事业单位人员经费、农业、水利、林业项目支出及村级运转支出,2018年预算支出14013.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.7%,与上年预算执行数2650.03万元相比增加了429%,主要原因为财政体制改革导致相关支出增加;

(九)资源勘探信息等支出科目主要列支安全员经费及对企事业单位的扶持资金,2018年预算支出188万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,与上年预算执行数282.03万元相比减少了33%,主要原因为财政体制改革导致相关支出减少;

八、安定镇财政所2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2018年安定镇财政所一般公共预算财政拨款基本总支出为10642.46万元,其中:人员支出9219.57元,占总支出的86.6%,主要列支人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、保险、公积金、离退休费、生活补助、医疗补助及其他相关支出;公用支出1422.89万元,占总支出的13.4%,主要列支办公费、邮电费、水电费、取暖费、物业费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等相关支出。

九、安定镇财政所2018年政府性基金预算财政拨款支出的说明

2018年安定镇财政所政府性基金预算财政拨款总支出为10530.3万元,其中:城乡社区支出10530.3万元,占总支出的100%,主要列支农村基础设施建设相关支出。

十、安定镇财政所2018年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出的说明

2018年安定镇财政所一般公共预算“三公经费”财政拨款总支出为34万元,其中:公务接待费1.0万元,占总支出的2.9%;公务用车运行维护费33万元,占总支出的97.1%,与上年的预算执行数30.98万元相比增加了9.7%,主要原因为公务接待费比去年增加了1万元,公务用车运行维护费增加了2.02万元 。

 

 

 

 

                                               北京市大兴区安定镇财政所

                                               2018年3月6日

 


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